***
Prima di esaminare nel concreto il testo del contributo, se è la tua prima volta qui, ecco
ALCUNI DEI SERVIZI DEI PROFESSIONISTI
DEL NOSTRO NETWORK
DIPARTIMENTO TRIBUTARISTI
✅ Ti difendiamo da cartelle, avvisi di accertamento o verifiche fiscali, e combattiamo nel processo per farti ottenere l’annullamento o ti rappresentiamo per trovare un accordo con l'Agenzia delle Entrate e ridurre il debito;
✅ Ti aiutiamo, grazie agli strumenti della pianificazione internazionale ed all’ottimizzazione fiscale internazionale: - a proteggere il tuo patrimonio, conti correnti, immobili, beni, e renderli "intoccabili", con trust, società estere od altri strumenti avanzati di protezione; - a ridurre o azzerare le tasse pianificando il trasferimento all'estero della tua impresa, attività e/o dei tuoi assets, aprendo società estere, o trasferendo la tua residenza fiscale all'estero, utilizzando tutti i paradisi fiscali a tuo vantaggio; - a creare un PIANO B, per tutelarti qualsiasi cosa accada in Europa, anche acquisendo molteplici permessi esteri di residenza permanente o di lungo periodo, o persino seconde cittadinanze;
DIPARTIMENTO PENALISTI
✅ Ti difendiamo e creiamo per te la strategia migliore per arrivare alla tua assoluzione totale.
DIPARTIMENTO CIVILISTI
✅ Ti aiutiamo a far valere le tue ragioni, e puoi affidarci il compito di scrivere e diffidare o “denunciare” - in qualità di tuoi avvocati - chi non ti ha pagato o chi ti sta recando un danno od un disagio.
Se sei un professionista e vuoi unirti al network clicca qui.
***
Parte 1: Introduzione al SAAS e considerazioni fiscali
Le aziende Software as a Service (SAAS) sono diventate sempre più popolari negli ultimi anni, con molte aziende che scelgono di adottare questo modello per la sua convenienza e facilità d'uso. Tuttavia, come per qualsiasi attività commerciale, le società SAAS devono anche considerare le implicazioni fiscali delle loro operazioni. Un modo per abbassare le tasse per una società SAAS è trasferirsi in un paese a bassa tassazione. In questo articolo in tre parti, esploreremo i vantaggi e le considerazioni del trasferimento in un paese a bassa tassazione per una società SAAS e forniremo i passaggi per farlo.
Innanzitutto, è importante comprendere le basi del SAAS e come viene tassato. SAAS si riferisce al software fornito e accessibile tramite Internet, anziché essere installato su un computer o server locale. Questo modello consente una facile scalabilità ed elimina la necessità di costosi hardware e costi di manutenzione.
In termini di tasse, le società SAAS sono generalmente considerate fornire un servizio piuttosto che vendere un prodotto. In quanto tali, possono essere soggetti all'imposta sulle vendite o all'imposta sul valore aggiunto (IVA) nei paesi in cui operano. Inoltre, le società SAAS possono anche essere soggette all'imposta sul reddito delle società sui loro profitti.
Trasferirsi in un paese a bassa tassazione può fornire notevoli risparmi fiscali per una società SAAS. Molti paesi hanno aliquote dell'imposta sul reddito delle società inferiori e potrebbero non addebitare l'IVA sui servizi digitali. Inoltre, alcuni paesi offrono incentivi fiscali speciali per le aziende nel settore della tecnologia o del software. Trasferendosi in un paese a bassa tassazione, una società SAAS può potenzialmente risparmiare migliaia di dollari in tasse ogni anno, che possono essere reinvestiti nell'attività per la crescita e l'espansione.
Nella parte 2, esploreremo i vantaggi e le considerazioni del trasferimento in un paese a bassa tassazione per una società SAAS e forniremo i passaggi per farlo.
Parte 2: vantaggi e considerazioni del trasferimento in un paese a bassa tassazione per una società SAAS
Trasferirsi in un paese a bassa tassazione può offrire molti vantaggi a un'azienda SAAS, tra cui aliquote inferiori dell'imposta sul reddito delle società e la potenziale mancanza di IVA sui servizi digitali. Inoltre, alcuni paesi offrono incentivi fiscali speciali per le aziende nel settore della tecnologia o del software. Tuttavia, è importante soppesare i potenziali vantaggi rispetto ai potenziali svantaggi prima di prendere la decisione di trasferirsi.
Uno dei principali vantaggi di trasferirsi in un paese a bassa tassazione è il potenziale per un notevole risparmio fiscale. Molti paesi hanno aliquote dell'imposta sul reddito delle società inferiori rispetto agli Stati Uniti, il che può comportare risparmi per migliaia di dollari ogni anno. Inoltre, alcuni paesi non addebitano l'IVA sui servizi digitali, il che può anche fornire risparmi significativi.
Un altro vantaggio del trasferimento in un paese a bassa tassazione è il potenziale per l'accesso a una forza lavoro altamente qualificata e istruita. Molti paesi hanno una forte industria tecnologica o del software e un'azienda SAAS potrebbe essere in grado di attingere a questo pool di talenti per trovare dipendenti altamente qualificati a un costo inferiore.
Tuttavia, è importante considerare anche i potenziali svantaggi di trasferirsi in un paese a bassa tassazione. Uno dei principali svantaggi è il potenziale di barriere culturali e linguistiche. Potrebbe essere più difficile per un'azienda SAAS comunicare e lavorare in modo efficace con dipendenti, clienti e partner in un paese straniero. Inoltre, potrebbe essere più difficile navigare nell'ambiente legale e normativo in un paese straniero, il che può aggiungere complessità e costi al processo di trasferimento.
È anche importante considerare il potenziale impatto sulla reputazione e sull'immagine del marchio dell'azienda. Trasferirsi in un paese a bassa tassazione può essere percepito negativamente da clienti, partner e investitori. È importante comunicare le ragioni del trasferimento e i vantaggi agli stakeholder al fine di mitigare eventuali percezioni negative.
Nella parte 3, forniremo i passaggi su come trasferirsi in un paese a bassa tassazione per un'azienda SAAS, inclusa la ricerca di potenziali paesi, la navigazione nell'ambiente legale e normativo e la comunicazione del trasferimento alle parti interessate.
È importante notare che esistono regolamenti sulle tasse ed è meglio consultare un esperto fiscale prima di prendere una decisione.
Parte 3: passaggi per trasferirsi in un paese a bassa tassazione per una società SAAS
Se una società SAAS ha deciso di trasferirsi in un paese a bassa tassazione per abbassare le tasse, ci sono diversi passaggi che dovrebbe intraprendere per garantire un trasferimento agevole e di successo.
1. Cerca potenziali paesi: il primo passo per trasferirsi in un paese a bassa tassazione è ricercare potenziali paesi per determinare quale offre il miglior ambiente fiscale per l'azienda. I fattori da considerare includono le aliquote dell'imposta sul reddito delle società, le politiche IVA e gli incentivi fiscali speciali per l'industria della tecnologia o del software.
2. Esplorare l'ambiente legale e normativo: una volta selezionato un paese, il passaggio successivo consiste nell'esplorare l'ambiente legale e normativo di quel paese. Ciò può includere l'incorporazione della società nel nuovo paese, l'ottenimento delle licenze e dei permessi necessari e il rispetto delle leggi e dei regolamenti locali. È importante collaborare con un esperto fiscale locale e un avvocato per garantire la conformità a tutti i requisiti legali e normativi.
3. Comunicare il trasferimento alle parti interessate: prima e dopo il trasferimento, è importante comunicare le ragioni del trasferimento e i vantaggi alle parti interessate come clienti, partner e investitori. Questo può aiutare a mitigare eventuali percezioni negative e garantire che la mossa sia vista come un passo positivo per l'azienda.
4. Pianifica la logistica: trasferire un'azienda in un nuovo paese può essere un processo complesso ed è importante pianificare tutta la logistica come spazi per uffici, dipendenti e banche. È importante disporre di un piano dettagliato per garantire che il trasloco sia completato in tempo e nel budget.
5. Revisione e valutazione: dopo il trasloco, è importante rivedere e valutare il risparmio fiscale e l'impatto sull'attività. È anche importante tenere d'occhio le leggi fiscali del nuovo paese e del paese di origine per garantire che l'azienda sia conforme a tutte le normative.
Trasferirsi in un paese a bassa tassazione può fornire notevoli risparmi fiscali per una società SAAS, ma è importante valutare attentamente i vantaggi e gli svantaggi prima di prendere una decisione. È anche fondamentale lavorare con un esperto fiscale e un avvocato locale, per navigare nell'ambiente legale e normativo e comunicare il trasferimento alle parti interessate per garantire un trasferimento agevole e di successo.
Dichiarazione di non responsabilità: parla sempre direttamente con un avvocato; i post del blog non sono una fonte di informazioni sufficiente per prendere decisioni, potrebbero non essere appropriati per la tua situazione e potrebbero non essere aggiornati nel momento in cui li leggi, parla sempre direttamente con un avvocato.
Servizi di Fiscalità Internazionale
Se è la tua prima volta, ecco alcuni esempi dei risultati che possiamo aiutarti a raggiungere nell’ambito della fiscalità internazionale:
- servizi di ottimizzazione fiscale internazionale, per ridurre le tue tasse (anche a zero);
- servizi di trasformazione della tua impresa tramite l’associazione, da un lato, dell’Intelligenza Artificiale, per ridurre i costi e aumentare il fatturato, e, dall’altro lato, la contemporanea ottimizzazione fiscale internazionale, per azzerare (o grandemente ridurre) le tasse.
- servizi di analisi a 360 gradi della tua situazione specifica (personale e lavorativa) per aiutarti a scegliere il/i paese/i migliore/i per le tue specifiche esigenze, che ti garantiscano sia il risparmio fiscale sia tutte ciò che desideri in base alle tue esigenze (ad esempio maggiori opportunità commerciali, qualità della vita migliore, assenza di burocrazia che frena la tua impresa, maggiori libertà personali, operative e di impresa);
- servizi di protezione dei tuoi beni, conti, immobili, assets digitali, ed altro;
- servizi per aiutarti a diventare un imprenditore internazionale/globale, in grado di utilizzare tutte le normative fiscali mondiali a proprio vantaggio;
- servizi di ideazione di strategie personalizzate per permetterti di beneficiare personalmente dei paradisi fiscali;
- servizi di creazione del piano mondiale individualizzato, che a seconda delle tue caratteristiche, individui tutte le opzioni al mondo di ottimizzazione fiscale internazionale per la tua specifica situazione;
- servizi di creazione di piani di protezione idonei a prevenire e proteggerti da accertamenti fiscali, che invece subiscono frequentemente, dopo 4-5 anni dall’espatrio, i contribuenti che si trasferiscono senza assistenza di avvocati tributaristi qualificati (e che inconsapevolmente commettono errori fiscali gravi);
- servizi di acquisizione di visa estere (permessi di residenza di lungo periodo esteri), per trasferirti in maniera fiscalmente ottimale o da acquisire come piano B (per ampliare le tue possibilità qualsiasi cosa accada);
- servizi di acquisizione di nuovi passaporti.
